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?ISO22000內(nèi)審控制程序


?ISO22000內(nèi)審控制程序是建立ISO22000:2018必要程序之一,

1  目的
通過定期進(jìn)行內(nèi)部審核,驗(yàn)證質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn),評價體系的符合性

和有效性。
2  適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系覆蓋的所有部門、場所、過程及所有要求的內(nèi)部審核。
3  職責(zé)
3.1  公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃;批準(zhǔn)食品安全管理體系審核報告。
3.2  食品安全小組組長負(fù)責(zé)食品安全管理體系內(nèi)部審核工作;確定審核組長及審核員;審核年度內(nèi)審計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報告。
3.3行政部編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》,并組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的實(shí)施。
3.4 內(nèi)審組長編制、實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃,編寫內(nèi)審報告。
4 工作程序
4.1 年度內(nèi)部審核計(jì)劃
4.1.1 根據(jù)擬定審核活動和區(qū)域的狀況和重要程度,以及以往的審核結(jié)果,由行政部負(fù)責(zé)策劃全年的審核方案,編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,確

定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表或食品安全小組組長審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審,并覆蓋本公司管理體系的

所有要求。此外,出現(xiàn)以下情況時,由管理者代表或食品安全小組組長及時組織進(jìn)行內(nèi)部審核:
a﹚組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系發(fā)生重大變化;
b﹚出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、食品安全事故或顧客對某一服務(wù)連續(xù)抱怨;
c﹚法律、法規(guī)及其它外部要求的變更;
d﹚在接受第二、第三方審核之前;
e﹚在認(rèn)證證書到期換證前。
4.1.2 年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容
a﹚審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b﹚受審部門和審核時間。
4.1.3 根據(jù)需要,可審核管理體系的全部要求、部門、場所,也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋

質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的全部要求、部門及場所。
4.2 審核準(zhǔn)備
4.2.1 食品安全小組組長在有內(nèi)審員資格的人員中任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員,組成審核組。內(nèi)部審核應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員

負(fù)責(zé)。
4.2.2 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,食品安全小組組長審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主

要包括:
a﹚審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b﹚內(nèi)部審核的工作安排;
c﹚審核組成員;
d﹚審核時間、地點(diǎn);
e﹚受審核部門及審核要點(diǎn)。
4.2.3 在了解受審核部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》,該表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保要求無遺

漏、審核能順利進(jìn)行。
4.2.4 內(nèi)審組長在內(nèi)部審核前十天將內(nèi)部審核時間通知受審核部門,受審核部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)部審核前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5 經(jīng)管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任內(nèi)審員。
4.3 內(nèi)部審核的實(shí)施
4.3.1 首次會議
a﹚參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人。與會者簽到,行政部保留會議記錄。內(nèi)審組長主持會議;
b﹚會議內(nèi)容:由內(nèi)審組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2 現(xiàn)場審核
a﹚內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)審檢查表》,通過問、查和看的方式對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核,將管理體系運(yùn)行的效果及發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢

查表中;
b﹚內(nèi)審組長須每日召開審核組會議,全面了解當(dāng)日審核情況,對《不符合報告》進(jìn)行核對;
c﹚審核員要公正、客觀地進(jìn)行審核。
4.3.3  末次會議
a﹚參加人員同首次會議人員一致,與會者簽到,行政部保留會議記錄,內(nèi)審組長主持會議;
b﹚會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的、范圍、依據(jù),總結(jié)審核計(jì)劃實(shí)施情況;宣讀不符合報告;提出完成糾正措施的要求及日期;公司領(lǐng)導(dǎo)

作總結(jié)。
4.3.4 審核報告
a﹚現(xiàn)場審核后,內(nèi)審組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,確認(rèn)不符合項(xiàng),將《不符合報

告》發(fā)給相關(guān)部門;
b﹚審核組填寫《不符合項(xiàng)分布表》,記錄不合格分布情況;
c﹚內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果和結(jié)論編制《內(nèi)部審核報告》,經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部發(fā)放到各相關(guān)部門;
d﹚內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評審的輸入;
e﹚審核報告的內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法和依據(jù);審核組成員、受審核方代表名單;審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié);不合格項(xiàng)分布情況分析

、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;存在的主要問題分析;對體系有效性、符合性結(jié)論及應(yīng)改進(jìn)的方面。
4.4 跟蹤驗(yàn)證
4.4.1 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門,依據(jù)不符合事實(shí),分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正。
4.4.2 審核員對糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證合格后,審核員在《不符合報告》驗(yàn)證一欄中簽字;
4.4.3 對驗(yàn)證后的《不符合報告》,責(zé)任部門復(fù)印一份保存,原件交行政部存檔。
5  相關(guān)文件
5.1  《文件控制程序》                        
5.2  《記錄控制程序》                       
5.3  《管理評審程序》                     
5.4  《不合格品控制程序》                
5.5  《糾正和糾正措施控制程序》            
 6  記錄
6.1  《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》                   
6.2  《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》                  
6.3  《內(nèi)審檢查表》                         
6.4  《不符合報告》                       
6.5  《內(nèi)部審核報告》                       
6.6  《不符合項(xiàng)分布表》   
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