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東莞市華協(xié)企業(yè)管理有限公司
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IATF16949體系文件:采購(gòu)控制程序


IATF16949體系文件:采購(gòu)控制程序

1. 目的

保證所有的采購(gòu)物資和委外加工服務(wù)符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

2.范圍   

適用于本公司對(duì)所有生產(chǎn)物資采購(gòu)與委外加工服務(wù)的控制。

3. 職責(zé)

3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)物資的采購(gòu),以及所有委外加工的運(yùn)作。

3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、調(diào)查和組織評(píng)定工作。

3.3 品管部負(fù)責(zé)所采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證/檢驗(yàn)。

4. 程序

4.1 采購(gòu)文件/資料的準(zhǔn)備

4.1.1 技術(shù)資料的準(zhǔn)備

----- 技術(shù)部對(duì)所有與產(chǎn)品相關(guān)的原物料、及外協(xié)加工的重要性進(jìn)行分級(jí):

A級(jí):關(guān)鍵件,對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量起關(guān)鍵作用;

B級(jí):重要件,對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量起重要作用;

C級(jí):一般件,對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量起一般作用。

注:供方提供的各種外加工服務(wù),均應(yīng)被指定為A級(jí),與A級(jí)物料實(shí)施同等級(jí)別的控制。

----- 技術(shù)部提供詳細(xì)的技術(shù)文件, 應(yīng)清楚地說明采購(gòu)產(chǎn)品的要求,包括:

A. 名稱、型號(hào)、圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)量要求;

B. 有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)程)、標(biāo)識(shí)要求;

C. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。

----- 技術(shù)部提供的任何技術(shù)資料必須受控。

4.1.2 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議(采購(gòu)協(xié)議)

關(guān)鍵件(A級(jí))或外加工服務(wù),應(yīng)與供方簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議,其內(nèi)容包括對(duì)采購(gòu)物資和外加工服務(wù)的技術(shù)質(zhì)量要求、標(biāo)識(shí)方法、必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量,及質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)則等。

4.1.3 采購(gòu)計(jì)劃

4.1.3.1 生產(chǎn)用原輔材料的采購(gòu):采購(gòu)部根據(jù)銷售部提供的銷售計(jì)劃、安全庫存計(jì)劃,和原物料、半成品、成品的庫存情況,編制“采購(gòu)計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)。

4.1.3.2 非生產(chǎn)物資的采購(gòu):其他非直接用于產(chǎn)品的物資(如刀具等),由使用部門根據(jù)實(shí)際需要填寫“采購(gòu)申請(qǐng)表”,報(bào)經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。

4.1.3.3 設(shè)施/設(shè)備,及檢測(cè)器具等的采購(gòu),按相關(guān)程序執(zhí)行。

4.1.4 采購(gòu)合同

按“采購(gòu)計(jì)劃”進(jìn)行的采購(gòu)(包括外加工),必要時(shí),應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同/訂單,包括以下內(nèi)容:

A.品名/規(guī)格/數(shù)量/價(jià)格/交貨期;            

B.合格證/檢驗(yàn)報(bào)告;

C.包裝/標(biāo)識(shí)/裝運(yùn)要求;                   

D.交付條件/違約責(zé)任;

E.付款方式;                                  

F.規(guī)范/工藝要求;

G.質(zhì)量管理體系要求。

4.2 采購(gòu)文件/資料的修改

采購(gòu)文件的修改,應(yīng)由原審批人同意后,以書面形式通知供方修改合同/訂單,并修改其內(nèi)容。

4.3 采購(gòu)的實(shí)施

4.3.1 所有采購(gòu)物資和外加工服務(wù),必須在已確定的“合格供方名錄”中選擇供方采購(gòu)/外加工。

4.3.2 若顧客提供已批準(zhǔn)的供方名單,則采購(gòu)相關(guān)材料時(shí),必須選擇該名單上的供方。

4.3.3 在交貨期內(nèi),采購(gòu)員應(yīng)對(duì)采購(gòu)合同的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤,以保證按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)交貨。

4.4 采購(gòu)物資的驗(yàn)證

4.4.1本公司采購(gòu)部要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)合同或同等文件中作出明確規(guī)定。

4.4.2 本公司顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),必須按三方共同認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,但該驗(yàn)證不免除本公司對(duì)所供貨產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。

4.5 采購(gòu)物資的驗(yàn)證/檢驗(yàn)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。

4.6 采購(gòu)物資入庫

4.6.1 原輔料采購(gòu)/委外加工產(chǎn)品入庫:進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后,倉(cāng)管員應(yīng)立即對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量/重量進(jìn)行清點(diǎn)/過磅,核實(shí)后開具“入庫單”,并及時(shí)反饋采購(gòu)部采購(gòu)員。


5. 質(zhì)量記錄

5.1 QR/ PS-11         采購(gòu)計(jì)劃

5.2 QR/ PS-12         采購(gòu)申請(qǐng)表

5.3 QR/ PS-05         合格供方名錄

5.4  入庫單

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