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體系認(rèn)證-ISO22000記錄控制程序


記錄控制程序是ISO22000:2018食品安全管理體系必備程序文件之一

ISO22000記錄控制程序

1  目的
為提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),建立和保持記錄,并予以控制。
2  適用范圍
適用于為證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。
3  職責(zé)
3.1 行政部是記錄控制的管理部門(mén),負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督各部門(mén)的記錄。
3.2  各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)建立的記錄。
3.3  各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門(mén)編制的記錄格式。
4  工作程序
4.1 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)
記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.2 記錄的填寫(xiě)
4.2.1 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰,不得隨意涂改、偽造。因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目,應(yīng)該說(shuō)明理由,并將該項(xiàng)目用單杠劃去;

相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名,不允許空白。
如因筆誤或計(jì)算失誤需修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
4.3 記錄的貯存、保護(hù)
4.3.1 各部門(mén)必須對(duì)所有記錄分類(lèi),存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方,所有記錄保持清潔,字跡清晰。貯存環(huán)境適宜,防止丟失或損壞,應(yīng)

防盜、防火、防腐蝕、防蟲(chóng)蛀、防潮。
4.3.2 文控編制《記錄清單》,將公司所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱(chēng)、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門(mén)、填寫(xiě)要求等內(nèi)

容。各部門(mén)編制本部門(mén)使用的《記錄清單》,并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本。
4.3.3 記錄應(yīng)便于檢索。
4.4 記錄的發(fā)放、借閱與復(fù)制
4.4.1 各部門(mén)向文控領(lǐng)用所需記錄表格。
4.4.2 需借閱或復(fù)制記錄時(shí)要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀記錄》,登記備案。
4.5  記錄的保存期限
除特別注明保存期限的記錄之外,記錄的保存期限為三年,特殊情況另行處理。
4.6  記錄的銷(xiāo)毀處理
記錄如超過(guò)保存期限或由于其它特殊原因需要銷(xiāo)毀時(shí),由各相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀記錄》,交管理者代表審批,由授權(quán)人執(zhí)

行銷(xiāo)毀。
4.7  記錄的檢查
行政部每季度對(duì)各部門(mén)的記錄實(shí)施檢查。
4.8  記錄格式
4.8.1 記錄格式由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制,相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批,行政部備案。
4.8.2 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改設(shè)計(jì),執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。
5  相關(guān)文件
5.1  《文件控制程序》                      
6  記錄
6.1  《記錄清單》                         
6.2《文件發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀記錄》
                  


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