專業(yè)驗廠服務(wù)、體系認證咨詢、管理培訓(xùn)、管理改善服務(wù)型機構(gòu)
13662967056
[2023-08-16]
[2023-08-16]
[2022-12-26]
華協(xié)咨詢公司的咨詢團隊由國際知名機構(gòu)資深主任審核員與資深顧問師打造而成，憑借著豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，為客戶提供了一套完整的咨詢服務(wù)保障體系，華協(xié)咨詢迅速得到了客戶的廣泛認可與關(guān)注，成為行業(yè)的佼佼者。[2023-08-16]
現(xiàn)有ISO9001：2015檢查表與各位分享
內(nèi)部審核檢查表
QR-HR-R-012
|
受審核部門 |
高層/管理代表 |
負責人 |
|
|
檢查內(nèi)容 （依據(jù)標準的條款號） |
依據(jù)文件 （手冊或程序文件條款號） |
檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件） |
檢查結(jié)果 |
|
4.1理解組織及其背景環(huán)境 |
質(zhì)量手冊 |
是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。 是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審 |
符合 |
|
4.2理解相關(guān)方的需求和期望 |
質(zhì)量手冊 |
是否確定相關(guān)方及其要求 是否對這些信息進行監(jiān)視和評審。 |
符合 |
|
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 |
質(zhì)量手冊 |
質(zhì)量管理體系有無不適用條款?理由是否充分？ |
8.3設(shè)計和開發(fā)不適用 |
|
4.4質(zhì)量管理體系及其過程 |
質(zhì)量手冊 |
質(zhì)量管理體系識別了哪些過程?有無外包過程? |
質(zhì)量管理體系識別了生產(chǎn)、采購、人力資源等過程,對這些過程我們均制定了相關(guān)程序?qū)嵤┛刂?/span>.表面處理外包加工. |
|
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用 |
質(zhì)量手冊 |
你的管理承諾是什么?
從哪些方面可以體現(xiàn)出你以顧客為關(guān)注焦點. |
通過培訓(xùn)、宣傳、會議溝通（或其中之一）的方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實現(xiàn)提升顧客滿意為目標----提供必要的資源以保證質(zhì)量體系有效運行、改進并達到顧客滿意。我們每年進行一次顧客滿意度調(diào)查;詳細了解客戶要求;及時處理顧客當中存在的問題點. |
|
5.2質(zhì)量方針 |
質(zhì)量手冊 |
你公司的質(zhì)量方針是什么? 是否溝通？ |
見手冊 已張貼 |
|
5.3組織的作用、職責的權(quán)限 |
質(zhì)量手冊 |
是否制定公司組織架構(gòu)圖?公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員職責和權(quán)限是什么? |
已制定組織架構(gòu)圖；公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)成員的職責和權(quán)限均已經(jīng)得到了全部的規(guī)定. |
|
6.1風險和機遇的應(yīng)對措施 |
質(zhì)量手冊 |
是否制定風險分析表及應(yīng)對措施 |
已制定 |
|
6.2質(zhì)量目標及其實施的策劃 |
質(zhì)量手冊 |
是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標? |
見質(zhì)量目標一覽表 |
|
6.3變更的策劃 |
質(zhì)量手冊 |
質(zhì)量管理體系是否進行變更 |
無 |
|
7.1.1支持 資源 總則 |
質(zhì)量手冊 |
是否確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源 |
人力資源、場地、設(shè)備設(shè)施完善 |
|
9.3管理評審 |
管理評審控制程序 |
你有否進行管理評審? |
第一次推行，還未進行管審 |
|
9.2內(nèi)審審核 |
內(nèi)部審核控制程序 |
請問有否進行內(nèi)審策劃?是否實施內(nèi)審？發(fā)現(xiàn)幾各不合格項？ |
第一次推行，還未進行內(nèi)審 |
|
|
|
|
|
審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日
 |
 |
|
華協(xié)微信小程序
 |