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作業(yè)程序

相關(guān)方的需求與期望管理規(guī)定

文件編號(hào)

NP-SOP-001

制定/修訂日期

2016.12.20

核    準(zhǔn)

審   查

制        作

.目的

為確保公司關(guān)注顧客要求，同時(shí)關(guān)注質(zhì)量管理體系各利益相關(guān)方的要求；并對(duì)這些要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)審，特制訂本程序。

2.適用范圍

適用于所有可能對(duì)公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的顧客、員工、供方、相關(guān)機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方信息的監(jiān)視和評(píng)審。

3. 相關(guān)方定義

    可影響決策或活動(dòng)、被決策或活動(dòng)所影響、或自認(rèn)為被決策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。

4．職責(zé)

4.1  業(yè)務(wù)部辦負(fù)責(zé)對(duì)顧客（用戶）的要求的確定，

4.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外部供方的要求的確定，

4.3  行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)員工的要求的確定，

4.4  品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求的確定，

4.5  工程及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)要求的確定。

5.工作程序

5.1 各相關(guān)部門了解相關(guān)方的訴求，并確定保障方式，見(jiàn)附表1：相關(guān)方管理表，

5.2 相關(guān)方及其訴求可能是變化的，為保障相關(guān)方的利益訴求得到識(shí)別和確定，各相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控，采取相應(yīng)措施并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人評(píng)審。

5.3 月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議中應(yīng)對(duì)相關(guān)方需求期望的適宜性充分性以及應(yīng)對(duì)措施的有效性進(jìn)行綜合分析，并提交會(huì)議評(píng)審.總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向以及相關(guān)方的影響程度決定相關(guān)方影響排序以及應(yīng)對(duì)模式。

5.4：對(duì)于可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)以及影響公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)方的需求和可能的期望有重大變化時(shí)，相關(guān)部門及時(shí)將信息上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出裁決，必要時(shí)，總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)重大變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)做出應(yīng)對(duì)措施的決定。

5.5每年，相關(guān)部門對(duì)保障手段是否能滿足相關(guān)方的訴求做出總結(jié)分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并以文字形式記錄，做為管理評(píng)審輸入。

5.6品質(zhì)部保留月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議和管理評(píng)審輸入資料。

6. 附則：

本程序自批準(zhǔn)之日起生效，發(fā)行之日起執(zhí)行。修改、廢除依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行。